Quy trình hành động khắc phục
- Thứ sáu - 15/11/2013 09:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.
2. PHẠM VI
Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Trị
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Điều 8.5.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Sổ tay chất lượng
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LƯU
Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.
2. PHẠM VI
Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Trị
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Điều 8.5.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Sổ tay chất lượng
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
HĐKP: Hành động khắc phục
KPH: Không phù hợp
QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay hay các tình trạng không mong muốn khác.
Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan).KPH: Không phù hợp
QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay hay các tình trạng không mong muốn khác.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
TT | Hoạt động | Trách nhiệm | Yêu cầu | Biểu mẫu | |||
5.1 | Phát hiện sự KPH | Mọi cán bộ, công chức | Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. Trong trường hợp sự không phù hợp là các khiếu nại khách hàng thì người có trách nhiệm ghi nhận phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 – Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau đó thông báo cho QMR. | BM 05.01 BM 05.02 | |||
5.2 | Xem xét và chỉ định người chủ trì | QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan | Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/ khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo | BM 05.01 | |||
5.3 | Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP | Người được chỉ định | Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP lên người có thẩm quyền. | BM 05.01 | |||
5.4 | Phê duyệt HĐKP | QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan | Xem xét kết quả điều tra và HĐKP được đề xuất | BM 05.01 | |||
5.5 | Thực hiện HĐKP | Người được chỉ định | Thực hiện HĐKP theo đề xuất. | BM 05.01 | |||
Xem xét kết quả | QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan | Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại 5.3. | BM 05.01 | ||||
5.6 | Lưu hồ sơ | Đơn vị khắc phục | Lưu lại hồ sơ | BM 05.01 | |||
TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
1. | BM 05.01 | Yêu cầu hành động khắc phục |
2. | BM 05.02 | Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng |
TT | Tên Biểu mẫu |
1. | Yêu cầu hành động khắc phục |
2. | Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng |
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |